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茂名市农业局2018年部门预算编制说明(含下属事业单位)
来源:本网讯   日期:2018/02/05 08:38:06   点击数:-
 

茂名市农业局2018年部门预算编制说明

(含下属事业单位)

 

       一、部门基本情况

    (一)部门机构设置、职能

     1、机构设置

 茂名市农业局(加挂“中共茂名市委农村办公室”牌子)是茂名市主管农业和农村经济发展的市人民政府组成部门。

 设内设机构16个,分别为:办公室、人事科、政策法规科、发展计划科、综合协调科、农村建设与改革指导科、农村经济体制与经营管理科(挂市农民负担监督管理办公室牌子)、财务与审计科、市场与经济信息科(挂市“菜篮子”办公室牌子)、科技教育科、种植业管理科(挂市发展南亚热带作物办公室牌子)、土肥环保能源科、交流合作科、农业机械化管理办公室(挂市农业机械安全监督管理所牌子)、离退休人员管理科、综合行政执法科(挂市农业综合行政执法支队、市农业应急管理办公室牌子)

 下设直属行政单位1个:市扶贫开发办公室(挂市老区建设办公室牌子)

 下设14个纳入部门预算编制范围的事业单位,分别是:茂名市畜牧兽医局、茂名市水果局、茂名市农作物技术推广站、茂名市动物卫生监督所、茂名市农业环境保护监测站、茂名市农产品质量监督检验测试中心、茂名市种子管理站(茂名市农作物种子质量检验站) 、茂名市农机推广站、茂名市农业科学研究所、茂名市植物保护与检疫站 (茂名市农作物病虫预测预报站)、茂名市动物疫病预防控制中心、茂名市畜牧技术推广站、茂名市水果科学研究所〔广东省(茂名)区域性农业试验中心〕、茂名市蚕业技术推广中心(茂名市蚕业产品检测站)

      2、机构职能

1)贯彻执行中央、省和市有关农业农村工作的方针政策和法律法规,组织开展农业和农村经济社会主义改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议,指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

  (2)拟订种植业、农业机械化等农业有关产业(以下简称农业)和农村经济发展战略、中长期发展规划并指导实施,参与制定相关涉农政策。

  (3)完善农村经营管理体制的工作。研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施,指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设和发展。

  (4)组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。引导农业产业结构调整和产品品质的改善,指导实施农业标准化、规模化生产,提出农业固定资产投资的规模、方向和有关财政资金安排的意见,提出扶持农业农村发展的项目和财政政策建议,拟订农业开发规划并监督实施。

  (5)拟订农产品加工业发展规划并组织实施。促进农业产前、产中、产后一体化发展,提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产口进出口的政策建议,参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划,培育、保护和发展农产品品牌。

  (6)承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估,收集并上报有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测,依法管理农业标准化工作,指导农业检验检测体系建设,依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。

  (7)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、肥料、农药、农业转基因生物生产加工的监督管理,会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准,负责农业机械安全和产品质量监督管理。

  (8)负责农作物重大病虫害监测预警与防控。会同有关部门提出制定植物防疫检疫的政策建设,指导植物防疫和检疫体系建设,组织、监督植物的防疫检疫工作,组织重大植物检疫性有害生物监测、普查,依法负责引进农作物种子(种苗)检疫的有关工作。

  (9)承担农业救灾复产工作,监测、收集并上报农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资分配和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导农业救灾和灾后恢复生产,承担农业重大突发事件应急管理。

  (10)制定农业科技、农技推广的规划,指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设。组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广,组织引进农业优良品种和先进技术,负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

  (11)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技术开发工作,参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

  (12)组织农业资源区划工作,指导农用地、宜农滩涂、宜农温地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理。负责主管的野生植物保护工作,拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量,牵头拟订农田基本建设规划,指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

  (13)制定并实施农业生态建设规划。指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排,指导农业面源污染治理有关工作,指导、协调划定农产品禁止生产区域工作,指导生态农业、循环农业发展,依法管理外来物种。

  (14)管理农业和农村经济信息,会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况,开展相关农业统计工作,综合分析和反映“三农“工作动态,收集并上报农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务,综合协调市直涉农部门和中央、省驻茂涉农单位的有关工作。

  (15)管理农业机械化事业,组织农机推广应用和安全管理,指导农业机械化服务体系建设。

  (16)组织开展农业经济、技术交流与合作。

  (二)预算单位构成和人员构成情况

   茂名市农业局(加挂“中共茂名市委农村工作办公室”牌子)列入本部门预算编制的单位包括茂名市农业局(本级)和下属单位14个,分别是茂名市农业科学研究所、茂名市农业环境保护监测站、茂名市农机推广站、茂名市农作物技术推广站、茂名市农产品质量监督检验测试中心、茂名市农作物种子质量检验站、茂名市植物保护站、茂名市畜牧兽医局、茂名市动物卫生监督所、茂名市动物疫病预防控制中心、茂名市畜牧技术推广站、茂名市水果局、茂名市水果科学研究所和茂名市蚕业技术推广中心。茂名市农业局(本级)及下属单位实有在职人员261人,离退休人员176人。茂名市农业局(本级)及下属单位车辆实有数26辆。

    (三)预算年度的主要工作任务

 1、大力开展乡村振兴发展战略大调研。

  2、持续扩大对外开放,着力拓展农业发展新空间。

  3、发展特色产业,打造全省特色现代农业基地。

  4、大力发展农业产业化,完善现代农业产业体系。

  5、健全农产品质量安全监管体系,打造农业优质品牌。

  6、加强农业信息化体系建设,提高农业信息化服务水平。

  7、加强现代农业服务体系建设,促进农业科技创新。加快构建基层农技推广体系,解决农技推广最后一公里问题。

  8全力抓好农业基础设施建设,夯实农业发展基础。

  9、持续放大生态效益,着力厚植农业发展新优势。

  10、加快推进新农村建设,实现乡村振兴发展。

  11、持续深化农村改革,着力激发农业发展新活力。

  12、抓好六大环节,高质量打好脱贫攻坚战。

   13、加强机关作风建设,锻造有力的“三农”工作队伍。

  二、预算收支情况

    (一)收入预算

 2018年收入预算5584.11万元,比2017年(上一年)执行数减少1618.81万元,主要原因是2017年执行数包含了通过市财政下达的中央、省级资金以及经市委市政府同意临时举办会议、大型活动需追加的工作经费等,这些经费均未纳入年初预算反映。其中:预算经费拨款(补助)5575.61万元,缴入国库的非税收入拨款8.50万元。

(二)支出预算

 2018年支出预算5584.11万元,按支出经济分类划分如下:

 1、工资福利支出预算3282.27万元,占支出预算58.78%

 2、一般商品和服务支出预算366.47万元,占支出预算6.56%

 3、对个人和家庭的补助支出预算1282.30万元,占支出预算22.96%,其中:离退休费1278.60万元,购买社会服务2.76万元,其他对个人和家庭的补助支出0.94万元。

 4、项目支出预算646.13万元,占支出预算11.57%,其中:民生配套类20万元,部门运转类490.79万元,其他135.34万元。

 5、压支防范化解金融风险准备金6.94万元,占支出预算0.12%

 支出预算按支出功能科目分为:

 1、一般公共服务支出25万元,与2017年执行数一致;

 2、社会保障和就业支出1278.60万元,比2017年执行数减少151.18万元,主要原因是2017年执行数包含了财政追加拨付的死亡抚恤金等;

 3、医疗卫生与计划生育支出134.26万元,比2017年执行数增加0.62万元,主要原因是2018年财政预算中新增了机关事业单位基本养老保险缴费经费;

 4、农林水支出3423.80万元,比2017年执行数减少2224.23万元,主要原因是2017年执行数中包含了各类中央、省级专项经费支出以及经市委市政府同意临时举办会议、大型活动需追加的工作经费支出等,此类经费未纳入年初预算。

 5、住房保障支出722.45万元,比2017年执行数增加249.46万元,主要原因是2018年预算增加了住房改革补贴经费。

     三、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费预算说明(茂名市农业局本级是行政单位,、茂名市畜牧兽医局、茂名市水果局、茂名市动物卫生监督所、茂名市农业环境保护监测站是参照公务员法管理事业单位。)

   2018年机关运行经费财政拨款支出预算327.69万元,比上年减少0.94万元,下降0.29%,主要原因是:在职人员减少所致。

  (二)政府采购预算说明

   2018年政府采购财政拨款支出总预算196.08万元,其中:货物类采购191.08万元,占采购总预算的97.45%;服务类采购5万元,占采购总预算的2.55%

(三)预算绩效

 2018年,我局部门预算资金均是常规性支出,无具体项目纳入绩效评价范围,通过常规性的开支,我局2018年的主要预算绩效目标是:全面贯彻落实中央一号文件精神和党的十九大报告中乡村振兴发展思路,继续坚持政府带动,市场推动策略,以农业供给侧改革为抓手,按照稳粮、优供、增效的总要求,着力转变农业经营方式、生产方式、资源利用方式和管理方式,加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,争当全省农业农村领跑者。力争粮食产量稳定在142万吨以上,农业增加值增长4%左右,农村居民人均可支配收入增长9%左右。   

(四)国有资产

 截至20171231日,茂名市农业局及局属单位共有车辆26辆,其中:一般公务用车14辆、其他用车12辆,其他用车主要是执法用车2辆、种子检测专用车1辆、农作物病虫害统防统治作业用车1辆、运送动物免疫疫苗的冷藏车1辆、其他兽用防疫物资用车1辆、专业技术特种用车3辆、工具车1辆、厢式货车1辆、三轮摩托车1辆等;我局及局属单位没有单位价值200万以上大型设备。

     四、名词解释

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

  (二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (三)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

  (五)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

  (六)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

  (七)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

  (八)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附:2018年茂名市农业局部门预算公开表格(含下属事业单位)